富阳区国资办“强内控防风险”护航国企高质量发展

　　浙江在线4月3日讯（通讯员 银霖）富阳区国资办“强内控防风险”狠抓国企内控体系建设，通过健全内控制度、形成内控监督合力、组织季度督查等举措，护航企业高质量发展。

　　以点带面促进内控制度健全。富阳区国资办结合办出台的70个监管制度和国企内部管理制度指引目录，将制度建设作为内控建设工作的切入点，要求各区属国企认真梳理和完善修订企业内部控制制度，从制度上规范企业管理，健全企业管好“人、财、物”工作程序。2021年，区属国企共建立完善内控制度56项，涵盖党建、投资运营、资产管理、财务管理等多个领域，基本健全企业规范内控制度，确保企业管理有制可依，规范运行。

　　整合力量形成内控监督合力。富阳区国资办指导区属国企加强监事会、财务、纪检审计部门队伍建设和职能细化，支持企业整合内部监督力量，推动区属六大集团建立健全内审机制，全区国企累计配备专职纪检审计人员17名，建立二级子企业定期内审机制，每年内审面不低于1/3。2021年，区属国企完成内部审计公司共18家，出具综合审计报告和专项审计报告共26个。同时督促内审发现问题的整改，针对发现问题完善相关管理制度，形成工作闭环。

　　季度督查确保内控制度落地。由富阳区国资办组织国企季度督查，重点核查各类制度执行情况，对执行不到位的督促整改落实，并将整改情况纳入考核，并与薪酬挂钩，倒逼企业健全内控机制、严格制度执行。2021年季度督查累计检查企业31家，共发现资产、财务、融资执行等5大类91个问题，整改率达100%。